| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
606012
DANIEL DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HARTANIZA DA CONCEIÇÃO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE MAIO/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606012
DANIEL DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HARTANIZA DA CONCEIÇÃO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE MAIO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606011
JANETE AMARAL DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606011
JANETE AMARAL DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606010
JOAO BATISTA CARDOSO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA CARDOSO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE MAIO/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606010
JOAO BATISTA CARDOSO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA CARDOSO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE MAIO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606009
JORGE REGO DE JESUS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JORGE REGO DE JESUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 DE 24 DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/06/2025 |
606009
JORGE REGO DE JESUS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JORGE REGO DE JESUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 DE 24 DE FE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/06/2025 |
606008
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIANO BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INTOLERANCIA ALIMENTAR), MES DE MAIO/2025, PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
606008
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIANO BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INTOLERANCIA ALIMENTAR), MES DE MAIO/2025, PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
606007
LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ESCLEROSE MULTIPLA), MES DE MAIO/2025, PORTARI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606007
LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ESCLEROSE MULTIPLA), MES DE MAIO/2025, PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606006
AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA DE PENIS), MES DE MAIO/2025, PORT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606006
AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA DE PENIS), MES DE MAIO/2025, PORT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2025 |
606005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
9.061,77 |
|
| 06/06/2025 |
606005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
9.061,77 |
|
| 06/06/2025 |
606005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
9.061,77 |
|
| 06/06/2025 |
606004
NILTON CARLOS DOS ANJOS
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 06/06/2025 À 07/06/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/06/2025 |
606003
JERONIMO CHAVES
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIO, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 06/06/2025 À 07/06/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/06/2025 |
606002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
35.641,04 |
|
| 06/06/2025 |
606001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
12,69 |
|
| 06/06/2025 |
606001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
EMPENHADO |
9.994,87 |
|
| 06/06/2025 |
606001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
29.557,69 |
|
| 06/06/2025 |
605011
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREVOO MAIS INTEGRAL 6ª EDIÇÃO, DO DIA 09 A 13/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/06/2025 |
605010
ZILA MARIA VIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREVOO MAIS INTEGRAL 6ª EDIÇÃO, DO DIA 09 A 13/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/06/2025 |
604001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº180336-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
ELIAS DA SILVA MENDES
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO, DO DIA 09 A 12/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANE [...]
|
PAGO |
11.259,48 |
|
| 06/06/2025 |
604001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
604001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
604001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
604001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
604001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº180336-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
604001
ELIAS DA SILVA MENDES
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO, DO DIA 09 A 12/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,63 |
|
| 06/06/2025 |
530002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
NELYANY DA SILVA DE ARAUJO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530002
NELYANY DA SILVA DE ARAUJO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.903,54 |
|
| 06/06/2025 |
530001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FU [...]
|
PAGO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
530001
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FU [...]
|
LIQUIDADO |
2.697,03 |
|
| 06/06/2025 |
529001
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE UMA DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE DE SÃO LUIS MA, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE MULHERES LEGISLADORAS DO MARANHÃO,NO AUDITORIOFERNANDO FA [...]
|
PAGO |
14.113,85 |
|
