Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 505005
07.603.287/0001-93
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
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55.000,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 513004
666.XXX.XXX-49
JAILSON AROUCHA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 014/2025, (LEI FEDERAL 8.742/1993 E LEI MUNICIPAL 896 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL D [...]
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900,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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4.871,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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4.871,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 402001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
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2.192,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 519001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.623,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 522001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.285,65 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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4.857,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
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294.100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
294.100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
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302.400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
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302.400,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 527005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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306,81 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401024
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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54.600,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401025
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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26.298,20 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401008
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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55.147,50 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401007
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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80.523,74 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 526001
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 05/2025, CONFORME COMP [...]
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436,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 520007
56.426.177/0001-09
PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL EM,05/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEX [...]
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6.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 505009
31.107.739/0001-20
BRAGA SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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122.017,52 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 407001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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2.014,20 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 411001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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1.334,88 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 411002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
3.212,25 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 425001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
2.943,33 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 523001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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12,69 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
|
555,53 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
|
555,53 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 203002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
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555,53 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 310002
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
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1.323,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 310002
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
1.323,00 |
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