Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 430002
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTARTO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
600,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 625004
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
361,48 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 625001
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250929763, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306388150,EM ANEXO.
|
271,47 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 625004
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
29,71 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 625002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.500,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 625003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
7.590,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 620002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
32.535,53 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 620001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
28.933,34 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 616003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRI [...]
|
24.883,29 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 616006
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ-MIRIM-MA, CONFORM [...]
|
16.729,95 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 616007
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
27.889,18 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 613002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
27.333,18 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 604010
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
10.436,67 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 604011
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
29.845,13 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602008
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 47/202 [...]
|
49.530,96 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602007
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
|
65.729,30 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602009
BRAGA SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
122.017,52 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602010
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
|
6.338,48 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602003
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
|
63.764,42 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
55.147,50 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602001
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
80.523,74 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602001
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
55.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 602002
K C TELECOM LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
9.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 528007
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
16.001,16 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.05/2025,CONFORME ANEXO
|
1.330,65 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624003
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
780,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624004
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
780,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1.518,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624001
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.ELIAS HAICKEL, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN [...]
|
2.330,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 624001
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
3.550,53 |
|
