| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
294.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
LIQUIDADO |
317.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
513007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
1,00 |
|
| 13/05/2025 |
513007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 13/05/2025 |
513007
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
513006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
21.803,98 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.770,80 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.770,80 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
19.770,80 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
19.770,80 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
19.770,80 |
|
| 13/05/2025 |
513005
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
513004
JAILSON AROUCHA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 014/2025, (LEI FEDERAL 8.742/1993 E LEI MUNICIPAL 896 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
