| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
519003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
31.540,50 |
|
| 21/05/2025 |
519003
M E S XAVIER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
|
PAGO |
31.540,50 |
|
| 21/05/2025 |
519003
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
31.540,50 |
|
| 21/05/2025 |
516005
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
2.216,86 |
|
| 21/05/2025 |
516005
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
2.216,86 |
|
| 21/05/2025 |
516005
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE ABRIL/2025, PORTARIA N [...]
|
PAGO |
2.216,86 |
|
| 21/05/2025 |
516003
MARANET TELECOM EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2022 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
|
PAGO |
11.721,23 |
|
| 21/05/2025 |
516003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
11.721,23 |
|
| 21/05/2025 |
516003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
11.721,23 |
|
| 21/05/2025 |
515003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 12/2024, [...]
|
PAGO |
34,25 |
|
| 21/05/2025 |
515002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
198,51 |
|
| 21/05/2025 |
515002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, COMPETENCIA 05/2025, MATRÍCULA 13248340, CONFORME COMPROVAN [...]
|
PAGO |
198,51 |
|
| 21/05/2025 |
513002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
138,75 |
|
| 21/05/2025 |
513002
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
138,75 |
|
| 21/05/2025 |
513002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVEIRA CAVALCANTE, CONTA CONTRATO Nº 4263081, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
138,75 |
|
| 21/05/2025 |
513001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
PAGO |
23,52 |
|
| 21/05/2025 |
513001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
23,52 |
|
| 21/05/2025 |
513001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO DA UBS GUAJAJARAS, COM MATRÍCULA Nº 00591619.4, COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME DOCUMENT [...]
|
PAGO |
23,52 |
|
| 21/05/2025 |
513001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2025, DO INSTITUTO DE PREVIDÊ [...]
|
PAGO |
23,52 |
|
| 21/05/2025 |
513001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVEIRA CAVALCANTE, CONTA CONTRATO Nº 3016237638, COMPETÊNCIA 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
23,52 |
|
| 21/05/2025 |
512001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
15.016,69 |
|
| 21/05/2025 |
512001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
15.016,69 |
|
| 21/05/2025 |
512001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
15.016,69 |
|
| 21/05/2025 |
512001
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA(PERÍODO 12/05/2025 À 21/05/2025), CONFORME [...]
|
PAGO |
15.016,69 |
|
| 21/05/2025 |
509002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
12.266,92 |
|
| 21/05/2025 |
509002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
12.266,92 |
|
| 21/05/2025 |
509002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS JUNTO AO INMETRO, COM DOCUMENTO DE Nº294103234000518671, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.266,92 |
|
| 21/05/2025 |
430034
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
16.610,62 |
|
| 21/05/2025 |
430034
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MêS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.610,62 |
|
| 21/05/2025 |
430001
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.129,61 |
|
| 21/05/2025 |
430001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
13.129,61 |
|
| 21/05/2025 |
430001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
13.129,61 |
|
| 21/05/2025 |
430001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
13.129,61 |
|
| 21/05/2025 |
430001
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONTRATO N.° 83/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC [...]
|
PAGO |
13.129,61 |
|
| 21/05/2025 |
401025
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
26.298,20 |
|
| 21/05/2025 |
401024
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
54.600,00 |
|
| 21/05/2025 |
401008
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
|
LIQUIDADO |
55.147,50 |
|
| 21/05/2025 |
401008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
55.147,50 |
|
| 21/05/2025 |
401008
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.ABRIL/202 [...]
|
LIQUIDADO |
55.147,50 |
|
| 21/05/2025 |
401007
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
|
LIQUIDADO |
80.523,74 |
|
| 21/05/2025 |
401007
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
80.523,74 |
|
| 21/05/2025 |
401007
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
80.523,74 |
|
| 21/05/2025 |
102017
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N, BAIRRO CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
102017
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N, BAIRRO CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
102017
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N, BAIRRO CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
102017
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N, BAIRRO CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
102011
JOSÉ SENIVAL DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ESTRELA, N.° 31, BAIRRO DA PALMEIRA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, CONFORME DO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
102011
JOSÉ SENIVAL DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ESTRELA, N.° 31, BAIRRO DA PALMEIRA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, CONFORME DO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
102011
JOSÉ SENIVAL DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ESTRELA, N.° 31, BAIRRO DA PALMEIRA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, CONFORME DO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 21/05/2025 |
102011
JOSÉ SENIVAL DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DA ESTRELA, N.° 31, BAIRRO DA PALMEIRA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, CONFORME DO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
520011
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
2.565,45 |
|
| 20/05/2025 |
520011
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.565,45 |
|
| 20/05/2025 |
520011
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.565,45 |
|
| 20/05/2025 |
520010
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
10.350,47 |
|
| 20/05/2025 |
520010
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10.350,47 |
|
| 20/05/2025 |
520010
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
10.350,47 |
|
| 20/05/2025 |
520009
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
12.870,00 |
|
| 20/05/2025 |
520009
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.870,00 |
|
| 20/05/2025 |
520009
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
4.170,01 |
|
| 20/05/2025 |
520009
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.170,01 |
|
