| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
27.932,18 |
|
| 30/05/2025 |
523001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
31.916,37 |
|
| 30/05/2025 |
523001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
523001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
523001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
29.432,84 |
|
| 30/05/2025 |
522003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PREG.ELE.Nº13/2024 [...]
|
PAGO |
45.203,39 |
|
| 30/05/2025 |
522003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
45.203,39 |
|
| 30/05/2025 |
522002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
PAGO |
24.001,04 |
|
| 30/05/2025 |
522002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
24.001,04 |
|
| 30/05/2025 |
522001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PREG.ELE.Nº13/2024 [...]
|
PAGO |
109.219,34 |
|
| 30/05/2025 |
522001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
109.219,34 |
|
| 30/05/2025 |
522001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
109.219,34 |
|
| 30/05/2025 |
522001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
109.219,34 |
|
| 30/05/2025 |
520006
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
11.176,54 |
|
| 30/05/2025 |
520006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
PAGO |
11.176,54 |
|
| 30/05/2025 |
520006
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.176,54 |
|
| 30/05/2025 |
520006
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
LIQUIDADO |
11.176,54 |
|
| 30/05/2025 |
520005
LIMA GESTAO LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
|
PAGO |
16.054,31 |
|
| 30/05/2025 |
520005
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 89/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N. [...]
|
PAGO |
16.054,31 |
|
| 30/05/2025 |
520005
LIMA GESTAO LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
|
LIQUIDADO |
16.054,31 |
|
| 30/05/2025 |
520005
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 89/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N. [...]
|
LIQUIDADO |
16.054,31 |
|
| 30/05/2025 |
520002
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CONTARTO Nº [...]
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA DE Nº [...]
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
|
LIQUIDADO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CONTARTO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
16.130,56 |
|
| 30/05/2025 |
520001
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
LUCIMAR MORAES DURANS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
|
PAGO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CONTARTO [...]
|
PAGO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250915269, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306319808,EM ANEXO.
|
PAGO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
LUCIMAR MORAES DURANS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CONTARTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
520001
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250915269, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306319808,EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.601,58 |
|
| 30/05/2025 |
519003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MAIO/2025
CONFORM [...]
|
PAGO |
32.129,47 |
|
| 30/05/2025 |
519003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
32.129,47 |
|
| 30/05/2025 |
519003
M E S XAVIER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
|
PAGO |
32.129,47 |
|
| 30/05/2025 |
519003
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
32.129,47 |
|
