| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
530001
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.966,14 |
|
| 13/06/2025 |
530001
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FU [...]
|
PAGO |
6.966,14 |
|
| 13/06/2025 |
528006
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA(PERÍODO 28/05/2025 À 02/06/2025), CONFORME [...]
|
PAGO |
326.009,96 |
|
| 13/06/2025 |
521005
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, CONTA CONTRATO Nº4275667, COMPETENCIA 04/2025 [...]
|
PAGO |
1.192,25 |
|
| 13/06/2025 |
521005
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
1.192,25 |
|
| 13/06/2025 |
521005
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, CONTA CONTRATO Nº4275667, COMPETENCIA 04/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.192,25 |
|
| 13/06/2025 |
521005
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.192,25 |
|
| 13/06/2025 |
516004
MARANET TELECOM EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2022 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
|
PAGO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
516004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
516004
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
516004
MARANET TELECOM EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2022 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
516004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
516004
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
LIQUIDADO |
10.757,57 |
|
| 13/06/2025 |
512002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.089,04 |
|
| 13/06/2025 |
512002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
6.089,04 |
|
| 13/06/2025 |
512002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.089,04 |
|
| 13/06/2025 |
512002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
6.089,04 |
|
| 13/06/2025 |
508006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
7.322,40 |
|
| 13/06/2025 |
508006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
7.322,40 |
|
| 13/06/2025 |
505037
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
8.430,48 |
|
| 13/06/2025 |
505037
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
8.430,48 |
|
| 13/06/2025 |
505036
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
11.293,47 |
|
| 13/06/2025 |
505036
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
LIQUIDADO |
11.293,47 |
|
| 13/06/2025 |
505035
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.050,00 |
|
| 13/06/2025 |
505034
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
PAGO |
26.298,20 |
|
| 13/06/2025 |
505033
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
PAGO |
54.600,00 |
|
| 13/06/2025 |
505018
ASSESI BRASIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTOCOLO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTERNO E ALÉM DE OUVIDORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
505009
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
PAGO |
55.147,50 |
|
| 13/06/2025 |
505009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
PAGO |
55.147,50 |
|
| 13/06/2025 |
505009
BRAGA SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
55.147,50 |
|
| 13/06/2025 |
505008
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
PAGO |
80.523,74 |
|
| 13/06/2025 |
505008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
PAGO |
80.523,74 |
|
| 13/06/2025 |
505008
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
|
PAGO |
80.523,74 |
|
| 13/06/2025 |
430011
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - PRE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.824,28 |
|
| 13/06/2025 |
430011
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.824,28 |
|
| 13/06/2025 |
430011
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.824,28 |
|
| 12/06/2025 |
612002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
PAGO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
PAGO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
|
EMPENHADO |
7.038,67 |
|
| 12/06/2025 |
612002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.026,19 |
|
| 12/06/2025 |
612002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
31.937,97 |
|
| 12/06/2025 |
612001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PRE [...]
|
EMPENHADO |
6.007,69 |
|
| 12/06/2025 |
612001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
2.116,75 |
|
| 12/06/2025 |
612001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
EMPENHADO |
32.142,04 |
|
| 12/06/2025 |
612001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
36.181,20 |
|
| 12/06/2025 |
610003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2025 |
610003
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2025 |
610002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610002
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPOVIMENTO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº04 [...]
|
PAGO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
PAGO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610002
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RPOVIMENTO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº04 [...]
|
LIQUIDADO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610002
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
LIQUIDADO |
349,90 |
|
| 12/06/2025 |
610001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:06/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
610001
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
610001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
