| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
1128012
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
77.700,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128011
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS COMISSIONADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS COMISSIONADOS, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128011
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128010
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 OPERACIONAL - ESTABILIDADE, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
19.953,45 |
|
| 04/12/2025 |
1128010
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.953,45 |
|
| 04/12/2025 |
1128010
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.953,45 |
|
| 04/12/2025 |
1128009
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
306.710,75 |
|
| 04/12/2025 |
1128009
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
306.710,75 |
|
| 04/12/2025 |
1128009
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
306.710,75 |
|
| 04/12/2025 |
1128008
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - PRE I E II CONTRATADO, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
5.536,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128008
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.536,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128008
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.536,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128007
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
21.587,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128007
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
21.587,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128007
FOLHA PSB CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
21.587,00 |
|
| 04/12/2025 |
1128006
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A NOV/2025,
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
224.293,60 |
|
| 04/12/2025 |
1128006
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
224.293,60 |
|
| 04/12/2025 |
1128006
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADOS, COMPETENCIA novembro/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
224.293,60 |
|
| 04/12/2025 |
1128005
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, PAGAMENTO RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
309.526,03 |
|
| 04/12/2025 |
1128005
BANCO DO BRASIL/SA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
309.526,03 |
|
| 04/12/2025 |
1128005
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
309.526,03 |
|
| 04/12/2025 |
1128004
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.548.947,18 |
|
| 04/12/2025 |
1128004
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.548.947,18 |
|
| 04/12/2025 |
1128004
FOLHA - EMULTI/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.548.947,18 |
|
| 04/12/2025 |
1125001
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
|
PAGO |
7.445,52 |
|
| 04/12/2025 |
1125001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
7.445,52 |
|
| 04/12/2025 |
1125001
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.445,52 |
|
| 04/12/2025 |
1125001
T A L SMARTHPHONES & INF LTDA ME
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
7.445,52 |
|
| 04/12/2025 |
1125001
ANTONIA DE SOUZA LIMA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 773,CENTRO,PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO [...]
|
PAGO |
7.445,52 |
|
| 04/12/2025 |
1124003
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
7.734,96 |
|
| 04/12/2025 |
1124003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
7.734,96 |
|
| 04/12/2025 |
1124003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
7.734,96 |
|
| 04/12/2025 |
1124002
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
16.902,33 |
|
| 04/12/2025 |
1124002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
16.902,33 |
|
| 04/12/2025 |
1124002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CONFORME CONTRATO Nº 68/2025, PR [...]
|
PAGO |
16.902,33 |
|
| 04/12/2025 |
1124002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
16.902,33 |
|
| 04/12/2025 |
1124002
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 174/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
16.902,33 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.11/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO - FMDI, CONFORME CONTRATO N.° 46/2025, PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
M E S XAVIER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1124001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
3.246,48 |
|
| 04/12/2025 |
1119009
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
8.667,00 |
|
| 04/12/2025 |
1118003
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:11/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
PAGO |
6.909,84 |
|
| 04/12/2025 |
1118003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
6.909,84 |
|
| 04/12/2025 |
1118002
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,NOVEMBRO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
18.667,81 |
|
| 04/12/2025 |
1118002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
18.667,81 |
|
| 04/12/2025 |
1118002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
18.667,81 |
|
| 04/12/2025 |
1118001
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4556/2025,CONFORME [...]
|
PAGO |
2.710,80 |
|
| 04/12/2025 |
1118001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
2.710,80 |
|
| 04/12/2025 |
1118001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO - FMDI, CONFORME CONTRATO N.° 46/2025, PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
2.710,80 |
|
| 04/12/2025 |
1118001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
2.710,80 |
|
| 04/12/2025 |
1118001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
2.710,80 |
|
| 04/12/2025 |
1117003
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME
COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
8.457,48 |
|
| 04/12/2025 |
1117003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
8.457,48 |
|
| 04/12/2025 |
1117003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
8.457,48 |
|
| 04/12/2025 |
1117003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
8.457,48 |
|
| 04/12/2025 |
1114003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
9.235,08 |
|
| 04/12/2025 |
1114003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), COM MATRÍCULA Nº14345200, CO [...]
|
PAGO |
9.235,08 |
|
