Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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1.823,04 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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2.502,59 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 805002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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3.013,20 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 806001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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2.170,85 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 805001
264.XXX.XXX-04
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
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1.518,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 806001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 07/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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162.885,56 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 702001
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
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1.768,98 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731010
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.694,26 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821001
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.164,05 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821003
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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12.870,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821002
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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2.565,42 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819003
27.381.274/0001-24
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,AGOSTO/2025,CONFORME ANEXO.
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10.750,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820004
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:AGOSTO/2025
CONFO [...]
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7.500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820003
42.984.813/0001-03
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:AGOSTO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820002
32.421.086/0001-12
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
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7.500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820001
17.424.121/0001-63
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE- [...]
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10.741,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820035
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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3.400,97 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 815001
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20 [...]
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2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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5.500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819002
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 08/2025, CONFORME COMP [...]
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436,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819001
08.409.569/0001-17
J.W.CARNEIRO - ME
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4296/2025,CONFORME [...]
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3.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820005
58.582.919/0001-10
LIMA GESTAO LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
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5.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820008
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.08/2025,CONFORME ANEXO.
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1.627,92 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820006
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
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6.250,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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113,21 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820009
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
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780,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820007
23.601.966/0001-80
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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19.734,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820029
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.836,55 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820011
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.030,07 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820012
23.601.966/0001-80
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.030,07 |
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