Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 623007
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
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38.396,12 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 724002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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856,69 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 822002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
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30.184,74 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 825003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
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26.911,56 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 825002
28.176.201/0001-63
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
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10.000,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 826001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
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25.706,52 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 818001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PR [...]
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22.888,80 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 815001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
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16.838,66 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 822001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
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6.995,02 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 825002
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À CENTRO NOVO-MA, NOS DIAS 26/08/2025 À 30/08/2025, [...]
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400,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 825003
498.XXX.XXX-34
ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A CENTRO NOVO-MA, PARA PATICIPAR DA AOFICIN [...]
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400,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 825004
000.XXX.XXX-44
WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PATICIPAR DO 1º CICLO DE FORMA [...]
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300,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 825002
039.XXX.XXX-60
PATRICIA IVONE COSTA CASTRO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A CENTRO NOVO-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGI [...]
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400,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 827004
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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368,39 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 827001
061.XXX.XXX-77
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.680,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 827001
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A PARCELAMENTO NO SISPAR DE Nº13265955, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARE MIRIM, [...]
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1.530,55 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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135,03 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
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1.475,53 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTE [...]
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1.244,30 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826004
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.018,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826003
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.590,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826001
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.072,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826005
061.XXX.XXX-77
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.518,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
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1.281,27 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 820024
303.XXX.XXX-91
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A VARGEM GRANDE - MA PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 2025, DO DIA 25/08 A 29/08/20 [...]
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1.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825008
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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4.200,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.983,68 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820028
039.XXX.XXX-93
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO PARA CAPA [...]
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500,00 |
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