Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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25,38 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 404002
37.983.800/0001-80
MEDISTAR LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AMBULANCIA ADAPTADA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO [...]
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20.000,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306004
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
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147.011,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306004
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
147.011,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306005
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
133.437,78 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306005
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
133.437,78 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306006
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
138.584,16 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306006
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
138.584,16 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306007
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
140.966,14 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 306007
30.920.858/0001-35
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 20 [...]
|
140.966,14 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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183,21 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411001
264.XXX.XXX-04
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
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1.302,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411007
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPRO [...]
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3.433,91 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411008
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
1.787,52 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME COM [...]
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1.633,66 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411001
23.601.966/0001-80
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
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79.619,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411002
23.601.966/0001-80
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
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9.364,25 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025 ,CONFORME CO [...]
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2.958,76 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 411003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
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2.906,67 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 409002
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE A MULTAPOR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2024, DOCUMENTO DE Nº07.16.25101.7307196-1, CON [...]
|
3.368,42 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410002
815.XXX.XXX-87
LUIS CARLOS SERRA MENDES
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0101 - CÂMARA
IDA A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SR. WASHINTON LUIS DE OLIVEIRA,ONDE TRATARAM DE ASSUNTOS VOLTADOS PARA MELHORIAS E CRESCIMENTO DA CIDADE,VISANDO O PROJETO DE [...]
|
700,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410009
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
13.801,46 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410008
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
83,09 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410002
12.526.786/0001-64
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
3.455,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410003
18.562.245/0001-78
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
8.659,82 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 410001
17.422.433/0001-38
ADTR INFORMÁTICA LTDA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
1.200,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 331046
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
11.227,20 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 331046
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
11.227,20 |
|
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 331045
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1.700,16 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 331045
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1.700,16 |
|
