Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 117001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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2.821,21 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 203001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
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11.850,39 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 203001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
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11.850,39 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 203001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
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11.850,39 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 225002
07.139.935/0001-00
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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410,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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12,69 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227002
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
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436,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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12,69 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227002
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
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436,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227003
59.033.188/0001-17
PACOTILHA MIDIA S/A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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180,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 227003
59.033.188/0001-17
PACOTILHA MIDIA S/A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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180,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 224005
697.XXX.XXX-04
GENEZIO NETO SOARES
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR GENEZIO NETO SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS [...]
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500,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 224005
697.XXX.XXX-04
GENEZIO NETO SOARES
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR GENEZIO NETO SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS [...]
|
500,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 224005
697.XXX.XXX-04
GENEZIO NETO SOARES
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR GENEZIO NETO SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS [...]
|
500,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 207004
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
31.981,47 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 207004
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
31.981,47 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 207004
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
31.981,47 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
28.816,84 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
28.816,84 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.824,11 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.824,11 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 217001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
27.708,65 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
28.816,84 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 217001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
27.708,65 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 214002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.824,11 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 217001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
27.708,65 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 221001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.572,06 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 221001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.572,06 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 221001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.572,06 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 221002
549.XXX.XXX-68
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...]
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1.500,00 |
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