Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 203020
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
195.992,08 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 203020
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
195.992,08 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 211001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
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11.840,08 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 211001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
11.840,08 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 211001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
11.840,08 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 219006
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
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780,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 317001
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/202 [...]
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2.000,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 318001
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
780,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 318002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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5.500,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
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7.218,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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75,14 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
|
7.218,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320005
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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75,14 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319001
936.XXX.XXX-04
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
750,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319002
005.XXX.XXX-28
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
900,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319003
612.XXX.XXX-92
ANA CRISLANDIA RODRIGUES AROUCHA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 007/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
900,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319004
022.XXX.XXX-05
FLORISNETE ABREU TORRES
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 006/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
750,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319001
936.XXX.XXX-04
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
750,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319002
005.XXX.XXX-28
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
900,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319003
612.XXX.XXX-92
ANA CRISLANDIA RODRIGUES AROUCHA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 007/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
900,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319004
022.XXX.XXX-05
FLORISNETE ABREU TORRES
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 006/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
|
750,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
16.629,15 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312005
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
12.028,90 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312006
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
6.016,70 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
16.629,15 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312005
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
12.028,90 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312006
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
6.016,70 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A FRV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
19.030,11 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320003
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, RELATIVO A FEV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
10.096,64 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, RELATIVO A FEV/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.607,98 |
|
