Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 512001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
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15.016,69 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 509002
D COSTA CARVALHO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
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12.266,92 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 430034
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
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16.610,62 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 430001
D COSTA CARVALHO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
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13.129,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519005
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
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10.750,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519001
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
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7.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MAIO/2025
CONFORM [...]
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7.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519005
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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2.608,53 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2025, COM Nº 07.16.2 [...]
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4.120,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519002
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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5.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519004
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
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6.250,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 519001
MARANET TELECOM EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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9.150,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 513003
D.W.COSTA MENDES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
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3.960,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 509001
D.W.COSTA MENDES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
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6.052,36 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516001
MARCOS PAULO PEREIRA
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 19/05/2025 À 23/05/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERT [...]
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750,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 [...]
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2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516005
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE ABRIL/2025, PORTARIA N [...]
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300,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516001
MARANET TELECOM EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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9.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516002
MARANET TELECOM EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
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9.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516001
MARANET TELECOM EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
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9.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516002
MARANET TELECOM EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
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9.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516003
MARANET TELECOM EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2022 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
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9.150,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 516004
MARANET TELECOM EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2022 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
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9.150,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515004
JOVENIANA DE ARAUJO PINHEIRO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA JOVENIANA DE ARAUJO PINHEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES [...]
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500,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515005
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. [...]
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1.000,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515006
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.300,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515001
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO.
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3.864,70 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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25,38 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
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780,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, COMPETENCIA 05/2025, MATRÍCULA 13248340, CONFORME COMPROVAN [...]
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198,51 |
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