Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 801008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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3.868,56 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 801022
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM., CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
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269.536,04 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 801004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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5.932,44 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 801009
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
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55.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 729001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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4.532,76 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826007
BANCO DO BRASIL/SA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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135,03 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826004
LEONILA COSTA LEMOS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME OFICIO Nº 208/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
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1.518,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826003
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPR [...]
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1.475,53 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº185068, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 07/2 [...]
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14.558,64 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2025, N.º DA FATURA 185067, CONFORME FATURA EM [...]
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11.714,76 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA) DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COM MATRÍCULA Nº 185066, COMP [...]
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2.646,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826001
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTE [...]
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1.244,30 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826006
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826004
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.018,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.590,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826001
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.072,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.518,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 826002
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME C [...]
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1.281,27 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 825001
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
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7.700,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 825002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
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10.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 822001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
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6.995,02 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 818001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PR [...]
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22.888,80 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 815001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
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16.838,66 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825002
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À CENTRO NOVO-MA, NOS DIAS 26/08/2025 À 30/08/2025, [...]
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400,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825003
ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A CENTRO NOVO-MA, PARA PATICIPAR DA AOFICIN [...]
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400,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825004
WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA WENDILYA BORGES PINTO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PATICIPAR DO 1º CICLO DE FORMA [...]
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300,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825002
PATRICIA IVONE COSTA CASTRO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A CENTRO NOVO-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGI [...]
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400,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825008
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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4.200,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 825001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.983,68 |
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