Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 922005 - DATA: 22/09/2025
RAIMUNDA NONATA DA SILVA FERREIRA
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO(A) RAIMUNDA NONATA DA SILVA FERREIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 23/09 À 27/09/202 [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 922004 - DATA: 22/09/2025
GERSON ANDRADE BEZERRA
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO GERSON ANDRADE BEZERRA, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 23/09 À 27/09/2025, PARA PARTIC [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 922006 - DATA: 22/09/2025
GLEYDINARA REIS BARROS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA GLEYDINARA REIS BARROS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BOLSA FAMILI [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 919003 - DATA: 19/09/2025
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:SETEMBRO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 919002 - DATA: 19/09/2025
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 919004 - DATA: 19/09/2025
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE- [...]
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10.741,50 |
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EMPENHO: 919005 - DATA: 19/09/2025
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:09/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
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11.875,00 |
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EMPENHO: 919011 - DATA: 19/09/2025
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.036,39 |
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EMPENHO: 919012 - DATA: 19/09/2025
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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12.870,00 |
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EMPENHO: 919010 - DATA: 19/09/2025
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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2.565,42 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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19.734,00 |
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EMPENHO: 919006 - DATA: 19/09/2025
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 919013 - DATA: 19/09/2025
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.09/2025,CONFORME ANEXO.
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839,74 |
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EMPENHO: 919009 - DATA: 19/09/2025
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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109,96 |
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EMPENHO: 919008 - DATA: 19/09/2025
J.W.CARNEIRO - ME
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4377/2025,CONFORME [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 919007 - DATA: 19/09/2025
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
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780,00 |
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EMPENHO: 919004 - DATA: 19/09/2025
ARLENE BEZERRA VIANA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À COCNESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À ITAJUBÁ-MG, NOS DIAS 01/09/2025 À 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 919002 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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2.831,76 |
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EMPENHO: 919003 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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25.492,31 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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6.457,32 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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3.433,32 |
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EMPENHO: 919002 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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3.932,28 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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11.968,55 |
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EMPENHO: 919003 - DATA: 19/09/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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1.615,68 |
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EMPENHO: 919002 - DATA: 19/09/2025
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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41.307,80 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IPSPM,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.154,00 |
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EMPENHO: 919003 - DATA: 19/09/2025
BANCO DO BRASIL/SA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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792,20 |
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EMPENHO: 919004 - DATA: 19/09/2025
BANCO DO BRASIL/SA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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13,08 |
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EMPENHO: 919002 - DATA: 19/09/2025
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ-MIRIM-MA, CONFORM [...]
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13.879,74 |
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EMPENHO: 919001 - DATA: 19/09/2025
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PRO [...]
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6.968,79 |
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